2024年度
甘肃省计划生育协会部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃省计划生育协会是中国计划生育协会的地方性组织，是省委领导下的13个群众团体之一，是党和政府联系我省广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。省计生协成立于1984年，在我省卫健委党组领导下开展工作。长期以来，计生协的组织“横向到边，纵向到底”，形成了完整的独特的为育龄群众和计划生育家庭开展服务的工作网络。
根据习近平总书记2016年在中国计生协“八代会”的指示精神，计生协目前承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务管理等“六项重点任务”。2021年6月27日出台的《中共中央
国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）也将家庭健康促进列入计生协重点任务，并指出“积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作”。
二、机构设置
办公室、项目管理处、基层指导处
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表
|
|
单位：甘肃省计划生育协会
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,200.47
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
31.18
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
1,137.36
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
44
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
26.77
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
51
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
52
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
53
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
54
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
55
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
56
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,200.47
|
本年支出合计
|
57
|
1,195.31
|
|
使用非财政拨款结余（含专用结余）
|
28
|
|
结余分配
|
58
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
398.40
|
年末结转和结余
|
59
|
403.56
|
|
总计
|
30
|
1,598.86
|
总计
|
60
|
1,598.86
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、收入决算表
|
公开02表
|
|
单位：甘肃省计划生育协会
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
1,200.47
|
1,200.47
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
31.18
|
31.18
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.83
|
30.83
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.48
|
2.48
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.35
|
28.35
|
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,142.52
|
1,142.52
|
|
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
800.00
|
800.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
800.00
|
800.00
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
315.52
|
315.52
|
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
315.52
|
315.52
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.23
|
11.23
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
|
|
|
|
21016
|
老龄卫生健康事务
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2101601
|
老龄卫生健康事务
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
三、支出决算表
|
公开03表
|
|
单位：甘肃省计划生育协会
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
1,195.31
|
340.41
|
854.89
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
31.18
|
31.12
|
0.06
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.83
|
30.77
|
0.06
|
|
|
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.48
|
2.42
|
0.06
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.35
|
28.35
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,137.36
|
282.52
|
854.84
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
794.84
|
|
794.84
|
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
794.84
|
|
794.84
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
315.52
|
260.52
|
55.00
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
315.52
|
260.52
|
55.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.23
|
11.23
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
|
|
|
21016
|
老龄卫生健康事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
2101601
|
老龄卫生健康事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
|
单位：甘肃省计划生育协会
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,200.47
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
31.18
|
31.18
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
1,137.36
|
1,137.36
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
1,200.47
|
本年支出合计
|
59
|
1,195.31
|
1,195.31
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
394.84
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
400.00
|
400.00
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
394.84
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
1,595.31
|
总计
|
64
|
1,595.31
|
1,595.31
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
|
单位：甘肃省计划生育协会
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
1,195.31
|
340.41
|
854.89
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
31.18
|
31.12
|
0.06
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.83
|
30.77
|
0.06
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.48
|
2.42
|
0.06
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.35
|
28.35
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
1,137.36
|
282.52
|
854.84
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
794.84
|
|
794.84
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
794.84
|
|
794.84
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
315.52
|
260.52
|
55.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
315.52
|
260.52
|
55.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.23
|
11.23
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
21016
|
老龄卫生健康事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
2101601
|
老龄卫生健康事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表
|
|
单位：甘肃省计划生育协会
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
283.57
|
302
|
商品和服务支出
|
45.91
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
97.52
|
30201
|
办公费
|
2.38
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
65.80
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
49.45
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.20
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
28.35
|
30206
|
电费
|
0.90
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
1.95
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
8.75
|
30208
|
取暖费
|
1.16
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
6.57
|
30209
|
物业管理费
|
4.06
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.35
|
30211
|
差旅费
|
11.92
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
26.77
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.45
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
10.93
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.94
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
2.42
|
30217
|
公务接待费
|
0.23
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.35
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
6.68
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
1.37
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
1.48
|
30229
|
福利费
|
2.21
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
17.58
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.55
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
294.50
|
公用经费合计
|
45.91
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表
|
|
单位：甘肃省计划生育协会
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表
|
|
单位：甘肃省计划生育协会
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表
|
|
单位：甘肃省计划生育协会
|
2024年度
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.50
|
0.23
|
|
|
|
|
0.23
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1598.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加474.50万元，增长42.20%，主要原因是基本公共卫生项目增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1200.47万元,其中：财政拨款收入1200.47万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1195.31万元,其中：基本支出340.41万元,占28.48%；项目支出854.89万元,占71.52%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1595.31万元。与上年相比,各增加474.55万元，增长42.34%。主要原因是基本公共卫生项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1195.31万元,较上年决算数增加469.39万元，增长64.66%。主要原因是基本公共卫生项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1195.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.18万元,占2.61%；卫生健康支出1137.36万元,占95.15%；住房保障支出26.77万元,占2.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为508.81万元,支出决算为1195.31万元,完成年初预算的234.92%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为31.12万元,支出决算为31.18万元,完成年初预算的100.18%,决算数大于预算数的主要原因是2024年新招录公务员3名。
2．卫生健康支出年初预算数为450.92万元,支出决算为1137.36万元,完成年初预算的252.23%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目增加。
3．住房保障支出年初预算数为26.77万元,支出决算为26.77万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数,主要原因是落实财政过紧日子要求，严格按照预算编制执行支出，避免超支或结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出340.41万元。其中：
人员经费294.50万元,较上年决算数减少34.13万元，下降10.38%,主要原因是2人退休。
人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费45.91万元,较上年决算数增加16.19万元，增长54.45%,主要原因是2024年新招录公务员3名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.50万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减公务接待费。较上年决算数增加0.23万元，增长100%,主要原因是业务工作增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是落实财政过紧日子要求，严格按照预算编制执行支出，避免超支或结余。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是落实财政过紧日子要求，严格按照预算编制执行支出，避免超支或结余。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是落实财政过紧日子要求，严格按照预算编制执行支出，避免超支或结余。
3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.23万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减公务接待费。较上年决算数增加0.23万元，增长100%,主要原因是业务工作增加。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待6批次23人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出45.91万元,机关运行经费主要用于开支差旅费、印刷费、物业管理费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数增加16.19万元，增长54.45%,主要原因是差旅费、印刷费、物业管理费、取暖费增加。增加原因是业务工作增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少15.63万元，下降100.00%,主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减会议费。
本年度培训费支出0.94万元,较上年决算数减少12.39万元，下降92.95%,主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减培训费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映基本公共卫生服务、老龄事务工作经费、业务费等3个项目绩效自评结果。
1.“基本公共卫生服务”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.31分。项目全年预算数为1194.84万元（其中上年结转资金394.84万元）,执行数为794.84万元,完成预算的66.52%。项目绩效目标完成情况：一是提高了育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率。二是一定程度上解决了计划生育特殊家庭的实际困难，保持了社会稳定。发现的主要问题及原因：生育政策宣传形式还比较单一，各地计生协事业发展存在不均衡现象。
改进措施：进一步拓展宣传渠道。充分利用社交媒体平台、短视频等流量热点，创作生动有趣、接地气的生育友好宣传内容，引导社会关注和支持生育。
|
项目支出绩效自评表(2024年度)
|
|
项目名称
|
基本公共卫生服务项目
|
|
主管部门
|
甘肃省卫生健康委员会
|
实施单位
|
甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
506.84
|
1194.84
|
794.84
|
10
|
66.52
|
6.65
|
|
其中：财政拨款
|
112
|
800
|
400
|
-
|
50
|
5
|
|
上年结转资金
|
394.84
|
394.84
|
394.84
|
-
|
100
|
10
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
未完成原因分析
|
采购已完成，药具未入库，无法支付货款。
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
完成本年度避孕药具采购工作，优化生育政策服务。
|
完成
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标
|
实际完成值
|
分值
|
单位
|
完成率
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标
|
成本指标
|
社会成本指标
|
育龄人群配套支持措施知晓率
|
>=80%
|
80
|
20
|
%
|
100.00%
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
育龄人群知识讲座
|
>=2次
|
2
|
13
|
次
|
100.00%
|
13
|
|
|
质量指标
|
计生特殊家庭访视
|
>=4次
|
4
|
13
|
次
|
100.00%
|
13
|
|
|
时效指标
|
避孕药具采购发放及时率
|
>=80%
|
70
|
14
|
%
|
87.50%
|
12.25
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
避孕药具知识知晓率
|
>=80%
|
80
|
10
|
%
|
100.00%
|
10
|
|
|
生态效益指标
|
育龄人群生育政策知晓率
|
>=80%
|
80
|
10
|
%
|
100.00%
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度%
|
>=85%
|
80
|
10
|
%
|
94.12%
|
9.41
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
94.31
|
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|
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|
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|
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|
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2.“老龄事务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.7分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了老年困难群众生活状况调查；二是完成了老年困难群众走访慰问。发现的主要问题及原因：因经费有限，走访慰问不能全覆盖。
下一步改进措施：不断争取经费，规范帮扶内容，提升帮扶老龄困难群众的能力。
|
项目支出绩效自评表(2024年度)
|
|
项目名称
|
老龄事务工作经费
|
|
主管部门
|
甘肃省卫生健康委员会
|
实施单位
|
甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
5.00
|
5.00
|
5.00
|
-
|
100
|
10
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
未完成原因分析
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻省委、省政府决策部署，围绕中心、服务大局，严守规矩、谨慎运作，量力而行、奋发有为，锐意进取、务求实效，积极开展敬老爱老助老活动，研究探索兴办老年福利事业的途径和办法，以昂扬精神状态和良好工作业绩开创工作新局面。
|
完成
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标
|
实际完成值
|
分值
|
单位
|
完成率
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标
|
成本指标
|
社会成本指标
|
老年人健康知识知晓率（%）
|
>=80%
|
80
|
20
|
%
|
100.00%
|
20
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
老年人健康知识讲座
|
>=2次
|
2
|
13
|
次
|
100.00%
|
13
|
|
|
质量指标
|
老年人生活质量提升
|
提升
|
80%-60%(含)
|
13
|
|
80%
|
9.1
|
|
|
时效指标
|
顺利完成老龄工作计划
|
完成
|
100%-80%(含)
|
14
|
|
100%
|
12.6
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
老龄工作稳步推进
|
推进
|
100%-80%(含)
|
20
|
|
100%
|
18
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
群众满意度（%）
|
>=80%
|
80
|
10
|
%
|
100.00%
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
92.7
|
|
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|
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|
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3.“业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.41分。项目全年预算数为55万元,执行数为55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扎实推进计生协群团组织改革。二是积极开展生育支持服务。三是积极开展生殖健康促进行动。发现的主要问题及原因：生育政策宣传形式还比较单一，各地计生协事业发展存在不均衡现象。
改进措施：进一步拓展宣传渠道，进一步提升思想认识、工作能力、业务素质。
|
项目支出绩效自评表(2024年度)
|
|
项目名称
|
业务费
|
|
主管部门
|
甘肃省卫生健康委员会
|
实施单位
|
甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率(%)
|
得分
|
|
项目资金（万元）
|
年度资金总额：
|
55.00
|
55.00
|
55.00
|
10
|
100
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
55.00
|
55.00
|
55.00
|
-
|
100
|
10
|
|
上年结转资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
其他资金
|
0
|
0
|
0
|
-
|
0
|
0
|
|
|
|
未完成原因分析
|
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
通过开展工作，保持和增强计生协组织政治性、先进性、群众性，围绕中央赋予新时期计生协六项重点任务和家庭健康促进，促进人口长期均衡发展。
|
完成
|
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标
|
实际完成值
|
分值
|
单位
|
完成率
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
绩效指标
|
成本指标
|
经济成本指标
|
不涉及
|
不涉及
|
100%-80%(含)
|
20
|
|
100%
|
18
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
加强基层宣传指导
|
加强
|
100%-80%(含)
|
13
|
|
100%
|
11.7
|
|
|
质量指标
|
基层协会建设不断完善
|
不断完善
|
100%-80%(含)
|
13
|
|
100%
|
11.7
|
|
|
时效指标
|
按时完成工作计划
|
完成
|
100%-80%(含)
|
14
|
|
100%
|
12.6
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
加强协会项目工作延伸
|
延伸
|
100%-80%(含)
|
10
|
|
100%
|
9
|
|
|
生态效益指标
|
可持续性
|
可持续性
|
100%-80%(含)
|
10
|
|
100%
|
9
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
计生群众满意度
|
>=85%
|
80
|
10
|
%
|
94.12%
|
9.41
|
|
|
总分
|
100
|
|
|
91.41
|
|
|
|
|
|
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|
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三、部门重点绩效评价结果
本年度我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业支出：指单位用于保障单位职工及离退休人员基本生活、促进就业及社会稳定的相关支出。本单位主要反映单位实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险、职业年金缴费；单位开支的离退休经费；其他用于促进就业的补助支出。
七、卫生健康支出：指单位在卫生健康方面的支出。本单位主要反映本单位用于卫生健康发生事务方面的支出；老龄卫生健康事务方面的支出；行政单位医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。
八、住房保障支出：指用于住房方面的支出。本单位主要反映单位按人事部和财政部规定比例为职工缴纳的住房公积支出。
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