2021年度
甘肃省计划生育协会部门决算
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
（一）协助政府贯彻落实国家、省上有关计划生育与家庭发展的法律、法规和政策,引导群众按政策生育。
（二）参与全省计划生育与家庭发展重大问题的政策与动态研究,为省委、省政府提供相关决策意见和建议。
（三）承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和家庭健康促进等工作。引导群众广泛开展计划生育自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。关怀帮扶计划生育特殊家庭、困难家庭,帮助解决他们的生活照料、精神慰藉等问题。推进计划生育与乡村振兴相结合,开展有关项目工作。承担免费避孕药具的管理服务工作。
（四）指导全省各级计划生育协会的组织建设、队伍建设、阵地建设和业务工作。
（五）在政府领导下开展计划生育与家庭发展的国内、国际交流与合作工作。
（六）完成省委、省政府和省卫生健康委交办的其他任务。
二、机构设置
2021年末共有机构数1个。机构为参照公务员管理的全额事业编制单位。本单位编制数为18人，
实有在职人员15人。根据工作要求省计生协现内设办公室、基层指导处、项目管理处三个处室。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
2021年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
345.4
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.63
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
25.42
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
305.64
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
14.17
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
346.04
|
本年支出合计
|
58
|
345.18
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
3.76
|
年末结转和结余
|
60
|
4.62
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
349.80
|
总计
|
62
|
349.8
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
|
|
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
2021年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
346.04
|
345.4
|
|
|
|
|
0.63
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.40
|
25.40
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
21.32
|
21.32
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.40
|
2.40
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
18.90
|
18.90
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
4.49
|
4.49
|
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
4.49
|
4.49
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
306.50
|
305.86
|
|
|
|
|
0.63
|
|
21004
|
公共卫生
|
270.89
|
270.25
|
|
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
290.89
|
289.24
|
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
290.89
|
289.24
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
15.61
|
15.61
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.49
|
7.49
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
8.1
|
8.1
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
2021年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
345.18
|
267.07
|
78.11
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.40
|
25.40
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
21.32
|
21.32
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.42
|
2.42
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
18.9
|
18.9
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
4.05
|
4.05
|
|
|
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
4.05
|
4.05
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
305.64
|
227.53
|
78.11
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
271.92
|
211.92
|
60
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
18.11
|
|
18.11
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
271.92
|
211.92
|
68.00
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
271.92
|
211.92
|
68.00
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
15.61
|
15.61
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.49
|
7.49
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
8.12
|
8.12
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
2021年度
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
345.40
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
25.40
|
25.40
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
305.57
|
305.57
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
14.17
|
14.17
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
345.4
|
本年支出合计
|
59
|
245.12
|
345.12
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
1.6
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
1.89
|
1.89
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
|
|
61
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
347.00
|
总计
|
64
|
347.00
|
347.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
2021年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
345.18
|
267.07
|
78.11
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
25.40
|
25.40
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
21.32
|
21.32
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
2.42
|
2.42
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
18.9
|
18.9
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
4.05
|
4.05
|
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
4.05
|
4.05
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
305.64
|
227.53
|
78.11
|
|
21004
|
公共卫生
|
271.92
|
211.92
|
60
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
18.11
|
|
18.11
|
|
21007
|
计划生育事务
|
271.92
|
211.92
|
68.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
271.92
|
211.92
|
68.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
15.61
|
15.61
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
7.49
|
7.49
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
8.12
|
8.12
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
14.17
|
14.17
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
14.17
|
14.17
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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部门：甘肃省计划生育协会
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金额单位：万元
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人员经费
|
公用经费
|
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科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
196.86
|
302
|
商品和服务支出
|
24.93
|
307
|
债务利息及费用支出
|
|
|
|
30101
|
基本工资
|
80.47
|
30201
|
办公费
|
1.37
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
41.11
|
30202
|
印刷费
|
1.66
|
30702
|
国外债务付息
|
|
|
|
30103
|
奖金
|
|
30203
|
咨询费
|
|
310
|
资本性支出
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
12.34
|
|
手续费
|
0.05
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30205
|
水费
|
0.18
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
19.34
|
30206
|
电费
|
0.58
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30207
|
邮电费
|
0.3
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
14.34
|
30208
|
取暖费
|
2.5
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
5.55
|
|
物业管理费
|
1.27
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.86
|
30211
|
差旅费
|
1.3
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
14.17
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
30114
|
医疗费
|
|
30213
|
维修（护）费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
45.28
|
30215
|
会议费
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30216
|
培训费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.16
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
3.81
|
30224
|
被装购置费
|
|
31022
|
无形资产购置
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.34
|
30225
|
专用燃料费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30226
|
劳务费
|
9.01
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30228
|
工会经费
|
5.68
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
41.13
|
30229
|
福利费
|
1.9
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
|
30239
|
其他交通费用
|
9.45
|
312
|
对企企业补助
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
242.14
|
公用经费合计
|
24.85
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
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|
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
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|
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|
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|
公开07表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0.45
|
|
|
|
|
0.45
|
0.16
|
|
|
|
|
0.16
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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|
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|
公开08表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
2021年度
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
2021年度
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年收入预算346万元，支出345万元，执行预算数99.8%。
二、收入决算情况说明
2021年收入预算346万元，人员经费占57.10%，公用经用占42.09%。本年收入较去年减少17.6%，主要原因是项目预算减少。
三、支出决算情况说明
2021年度财政拨款收入345万元，基本支出267万元，项目支出78万元。其中：基本支出267万元，占77.4%；项目支出78.00万元，占22.6%；较去年减少原因是项目支出较少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年收入预算346万元，人员经费占57.10%，公用经用占42.09%。本年收入较去年减少17.6%，主要原因是项目支出减少。2021年度财政拨款345万元，基本支出267万元，项目支出78万元。较去年减少原因是项目支出较少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出345万元，较上年决算数减少75万元，减少17.6%。主要项目经费减少。
1．社会保障和就业支出年初预算数为21.56万元，支出决算为25.40万元，完成年初预算的100.00%。
2．卫生健康支出年初预算数为288.7万元，支出决算为305.6万元，完成年初预算的136.02%,决算数大于预算数的主要原因是拨入老龄经费20万，用于老年项目调研，年初未纳入我单位预算。
3．住房保障支出年初预算数为14.17万元，支出决算为14.17万元，完成年初预算的100.00%,按预算支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出265.42万元。其中：人员经费242.14万元。公用经费24.93万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.45万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的32%,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求压缩开支和受疫情影响，接待工作减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数。
公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。 其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数。公务用车运行费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数。
公务接待费年初预算数为0.45万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的32%,决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求压缩开支和受疫情影响，接待工作减少。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年本部门因公出国共计0人；公务用车购置0辆；公务接待2批次8人，其中：外事接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出52.83万元，机关运行经费主要用于开支机关日常工作，包括水电费、物业管理费等项目。本年度会议费支出0.00万元，0.00%，主要原因是疫情原因未召开。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是疫情原因，未进行培训。
九、政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出合计7.3万元，用于购买工作电脑。
十、国有资产占用情况说明
本年度无国有资产占用情况。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2021年度无政府性基金预算财政拨款收支情况。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。
十三、预算绩效情况说明
2021年预算执行情况绩效评价 ，根据省财政厅关于开展省级预算执行情况绩效评价工作的通知要求，以单位自评、部门评价和财政评价三种方式开展2021年项目和省级部门单位整体支出绩效评价，做到省级预算支出和单位全覆盖。一是自评项目按照“谁分配资金，谁审核评价目标”的原则，由相关业务处室对项目实施进展、资金拨付和绩效产出效益等目标指标完成情况进行评价。二是本单位对整体支出自行评价，上报审计督导处审核修订汇总后，报送省财政厅。
推进2021年省级预算绩效运行监控，根据省财政厅《关于进一步推动预算绩效管理强化项目库建设的通知》要求，下发《加强2021年卫生健康项目运行监控工作的通知》，将项目进一步细化分解，开展2021年预算绩效运行监控工作，绩效运行监控覆盖所有省级资金和全部项目资金78.11万元。
第四部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
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