甘肃省计划生育协会
2024年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置情况
第二部分 2024年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2024年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
一、单位职责
甘肃省计划生育协会是中国计划生育协会的地方性组织，是省委领导下的13个群众团体之一，是党和政府联系我省广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。省计生协成立于1984年，在我省卫健委党组领导下开展工作。长期以来，计生协的组织“横向到边，纵向到底”，形成了完整的独特的为育龄群众和计划生育家庭开展服务的工作网络。
根据习近平总书记2016年在中国计生协“八代会”的指示精神，计生协目前承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务管理等“六项重点任务”。2021年6月27日出台的《中共中央
国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）也将家庭健康促进列入计生协重点任务，并指出“积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作”。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
办公室、项目管理处、基层指导处
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位1个，具体为：甘肃省计划生育协会。
（三）直属事业单位
本部门没有直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2024年单位收支总预算903.65万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2024年收入预算903.65万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入508.81万元，占56.31%；
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转收入394.84万元，占43.69%；
其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算
2024年支出预算903.65万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出336.81万元，占37.27%；项目支出172.00万元，占19.03%；上年结转收入394.84万元，占43.70%。
四、一般公共预算情况
2024年一般公共预算支出508.81万元，包括：社会保障和就业支出31.12万元、卫生健康支出450.92万元、住房保障支出26.77万元。
具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出336.81万元，比2023年预算减少30.69万元，下降8.35%，下降的主要原因1人退休，在职人员减少，人员经费、公用经费相对减少。
其中：人员经费支出289.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费支出46.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2024年一般公共预算项目支出172.00万元，比2023年预算增加48.00万元，增长38.71%，增长的主要原因业务工作扩展，资金需求增加。
经济社会发展项目1个，主要是基本公共卫生服务项目。
保障运转经费2个，主要是老龄事务工作经费、业务费。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为2.42万元，较2023年预算增加2.42万元，增长100.00%，增长的主要原因退休人员增加1人，行政单位离退休（项）增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少2.20万元，下降100.00%，主要原因是纳入事业单位离退休（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为28.35万元，较2023年预算减少4.96万元，下降14.89%，主要原因是在职人员减少1人。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.35万元，较2023年预算减少0.07万元，下降16.67%，主要原因是在职人员减少1人。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2024年预算数为112.00万元，较2023年预算增加62.00万元，增长124.00%，增长的主要原因业务工作扩展，项目相关资金需求增加。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2024年预算数为311.92万元，较2023年预算减少25.27万元，下降7.49%，主要原因是在职人员减少1人。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为11.23万元，较2023年预算增加11.23万元，增长100.00%，增长的主要原因科目变化，2023年为事业单位医疗项，2024年为行政单位医疗项。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为0.00万元，较2023年预算减少13.20万元，下降100.00%，主要原因科目变化，2023年为事业单位医疗项，2024年为行政单位医疗项。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为10.77万元，较2023年预算减少1.66万元，下降13.35%，主要原因是在职人员减少1人。
10、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024年预算数为5.00万元，较2023年预算减少9.00万元，下降64.29%，主要原因老龄卫生健康事务业务工作变化，业务量减少。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为26.77万元，较2023年预算减少1.98万元，下降6.89%，主要是在职人员减少1人。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.50万元，较2023年预算增加0.05万元。
1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，主要原因严格落实中央、省过紧日子要关，缩减因公出国（境）费用。
2．公务接待费0.50万元，较2023年预算增加0.05万元，增长11.11%，增加的主要原因严格落实中央、省过紧日子要求，缩减公务接待费。
3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与2023年预算持平，主要原因严格落实中央、省过紧日子要求，缩减公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费0.94万元，较2023年预算减少4.89万元，下降83.88%，下降的主要原因严格落实中央、省过紧日子要求，缩减培训费。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费0.00万元，与2023年预算持平，主要原因严格落实中央、省过紧日子要求，在合理安排工作需求的前题下减少相关支出费用。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费70.24万元，较2023年预算减少2.54万元，下降3.49%，下降的主要原因严格落实中央、省过紧日子要求，在合理安排工作需求的前题下减少相关支出费用。
七、政府采购安排情况
2024年单位政府采购预算总额104.45万元，其中：政府采购货物预算104.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为63.36万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约4.45万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2024年本单位不涉及非税收入，2024年计划征收0万元。
（三）重点项目情况
项目名称：基本公共卫生服务项目
1、项目概况：完成本年度避孕药具采购，优化生育政策服务。
2、立项依据：《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》
3、实施主体：甘肃省计划生育协会
4、实施周期：2024年1月至12月底。
5、实施计划：2024年12月底前完成药具采购任务，货物验收入库后，支付货款。
6、年度预算安排：根据预算安排，完成药具采购任务，货物验收入库后，支付货款。
7、预期总体目标：开展宣传教育、提升群众生殖健康水平、普及优生优育知识、预防性病艾滋病，推进健康中国建设。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2023年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央
国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。
2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：无。
3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：公开。
4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金107.4万元，2024年度未增加/减少单位预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2024年绩效目标编制情况
2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标21个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省计划生育协会开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
17、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）:反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。
18、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）:反映公共卫生支出。
20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务支出。
21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）:反映计划生育方面的支出
22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
27、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。
28、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。
29、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
30、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
33、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
34、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
35、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
36、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
37、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
38、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
39、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
40、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
41、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
42、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
43、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
44、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
45、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
46、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
47、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
48、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
49、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
50、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
51、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
52、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
53、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
54、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
55、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
56、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
57、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
58、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
59、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
60、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
61、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
62、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
63、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
64、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
甘肃省计划生育协会
2024年02月22日
附件：1.甘肃省计划生育协会2024年单位预算公开表
2.甘肃省计划生育协会2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
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收 入
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支 出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、一般公共预算财政拨款收入
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508.81
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算财政拨款收入
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二、外交支出
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三、国有资本经营预算收入
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三、国防支出
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四、教育专户核算
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四、公共安全支出
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五、事业收入
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五、教育支出
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六、上级补助收入
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六、科学技术支出
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七、附属单位上缴收入
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、经营收入
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八、社会保障和就业支出
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31.12
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九、其他收入
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九、社会保险基金支出
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十、卫生健康支出
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845.76
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十一、节能环保支出
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十二、城乡社区支出
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十三、农林水支出
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十四、交通运输支出
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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26.77
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、国有资本经营预算支出
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二十三、灾害防治及应急管理支出
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二十四、预备费
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二十五、其他支出
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二十六、转移性支出
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二十七、债务还本支出
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二十八、债务付息支出
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二十九、债务发行费用支出
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|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
508.81
|
本年支出合计
|
903.65
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
394.84
|
二十九、结转下年
|
|
|
十一、上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
903.65
|
支出总计
|
903.65
|
表二、单位收入总体情况表
单位：万元
|
项目
|
预算数
|
|
**
|
1
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
508.81
|
|
经费拨款
|
508.81
|
|
本年收入合计
|
508.81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
394.84
|
|
财政性资金结转
|
394.84
|
|
一般公共预算收入结转
|
394.84
|
|
政府性基金预算收入结转
|
|
|
国有资本经营收入结转
|
|
|
非财政性资金结转
|
|
|
教育专户结转
|
|
|
十一、上年结余
|
|
|
财政性资金结余
|
|
|
一般公共预算收入结余
|
|
|
政府性基金预算收入结余
|
|
|
国有资本经营收入结余
|
|
|
非财政性资金结余
|
|
|
收入合计
|
903.65
|
表三、单位支出总体情况表
单位：万元
|
支出功能分类科目
|
支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上年结转
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
总计
|
903.65
|
336.81
|
172.00
|
394.84
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
31.12
|
31.12
|
|
|
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
30.77
|
30.77
|
|
|
|
[2080501]行政单位离退休
|
2.42
|
2.42
|
|
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.35
|
28.35
|
|
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
[2089999]其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
|
[210]卫生健康支出
|
845.76
|
278.92
|
172.00
|
394.84
|
|
[21004]公共卫生
|
506.84
|
|
112.00
|
394.84
|
|
[2100408]基本公共卫生服务
|
506.84
|
|
112.00
|
394.84
|
|
[21007]计划生育事务
|
311.92
|
256.92
|
55.00
|
|
|
[2100799]其他计划生育事务支出
|
311.92
|
256.92
|
55.00
|
|
|
[21011]行政事业单位医疗
|
22.00
|
22.00
|
|
|
|
[2101101]行政单位医疗
|
11.23
|
11.23
|
|
|
|
[2101103]公务员医疗补助
|
10.77
|
10.77
|
|
|
|
[21016]老龄卫生健康事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
[2101601]老龄卫生健康事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
[221]住房保障支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
[22102]住房改革支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
|
[2210201]住房公积金
|
26.77
|
26.77
|
|
|
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
|
一、本年收入
|
508.81
|
一、本年支出
|
508.81
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
508.81
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算财政拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
31.12
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出
|
450.92
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
26.77
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）预备费
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
508.81
|
支 出 总 计
|
508.81
|
表五、财政拨款支出表
单位：万元
|
单位名称
|
总计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
[320004]甘肃省计划生育协会
|
508.81
|
508.81
|
336.81
|
172.00
|
|
|
|
|
|
|
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
支出功能分类科目
|
一般公共预算支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
总计
|
508.81
|
336.81
|
172.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
31.12
|
31.12
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
30.77
|
30.77
|
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.42
|
2.42
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
28.35
|
28.35
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.35
|
0.35
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
450.92
|
278.92
|
172.00
|
|
21004
|
公共卫生
|
112.00
|
|
112.00
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
112.00
|
|
112.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
311.92
|
256.92
|
55.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
311.92
|
256.92
|
55.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
22.00
|
22.00
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
11.23
|
11.23
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
10.77
|
10.77
|
|
|
21016
|
老龄卫生健康事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
2101601
|
老龄卫生健康事务
|
5.00
|
|
5.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
26.77
|
26.77
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
26.77
|
26.77
|
|
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
总计
|
336.81
|
289.86
|
46.95
|
|
301
|
工资福利支出
|
283.41
|
283.41
|
|
|
30101
|
基本工资
|
84.30
|
84.30
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
67.96
|
67.96
|
|
|
30103
|
奖金
|
57.36
|
57.36
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
28.35
|
28.35
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
10.63
|
10.63
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.09
|
7.09
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.95
|
0.95
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
26.77
|
26.77
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
46.95
|
|
46.95
|
|
30201
|
办公费
|
0.98
|
|
0.98
|
|
30205
|
水费
|
0.20
|
|
0.20
|
|
30206
|
电费
|
0.90
|
|
0.90
|
|
30207
|
邮电费
|
1.95
|
|
1.95
|
|
30208
|
取暖费
|
1.16
|
|
1.16
|
|
30211
|
差旅费
|
17.39
|
|
17.39
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.45
|
|
0.45
|
|
30216
|
培训费
|
0.94
|
|
0.94
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.50
|
|
0.50
|
|
30228
|
工会经费
|
1.37
|
|
1.37
|
|
30229
|
福利费
|
2.21
|
|
2.21
|
|
30239
|
其他交通费用
|
18.35
|
|
18.35
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.55
|
|
0.55
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
6.45
|
6.45
|
|
|
30302
|
退休费
|
2.42
|
2.42
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.35
|
0.35
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
3.68
|
3.68
|
|
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
单位名称
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
[320004]甘肃省计划生育协会
|
0.50
|
|
0.50
|
|
|
|
0.94
|
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
|
序号
|
部门预算支出经济分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
总计
|
70.24
|
25.79
|
44.45
|
|
1
|
[30201]办公费
|
10.98
|
0.98
|
10.00
|
|
2
|
[30202]印刷费
|
|
|
|
|
3
|
[30205]水费
|
0.20
|
0.20
|
|
|
4
|
[30206]电费
|
0.90
|
0.90
|
|
|
5
|
[30207]邮电费
|
1.95
|
1.95
|
|
|
6
|
[30208]取暖费
|
11.16
|
1.16
|
10.00
|
|
7
|
[30209]物业管理费
|
|
|
|
|
8
|
[30211]差旅费
|
27.39
|
17.39
|
10.00
|
|
9
|
[30213]维修（护）费
|
0.45
|
0.45
|
|
|
10
|
[30215]会议费
|
|
|
|
|
11
|
[30218]专用材料费
|
|
|
|
|
12
|
[30229]福利费
|
12.21
|
2.21
|
10.00
|
|
13
|
[30231]公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
14
|
[30299]其他商品和服务支出
|
0.55
|
0.55
|
|
|
15
|
[31002]办公设备购置
|
4.45
|
|
4.45
|
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算项目支出
|
政府性基金预算项目支出
|
国有资本经营预算项目支出
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
附件2
单位整体支出绩效目标表
（2024年度）
|
单位名称
|
甘肃省计划生育协会
|
|
总体目标
|
通过开展工作，保持和增强甘肃省计划生育协会组织政治性、先进性、群众性，围绕中央赋予新时期计生协六项重点任务，促进人口全面发展。
|
|
预算情况（万元）
|
按支出类型分
|
预算金额
|
按来源类型分
|
预算金额
|
|
基本支出
|
人员经费
|
289.86
|
当年财政拨款
|
508.81
|
|
公用经费
|
46.95
|
上年结转结余
|
394.84
|
|
合计
|
336.81
|
其他资金
|
0.00
|
|
项目支出
|
566.84
|
收入预算合计
|
903.65
|
|
支出预算合计
|
903.65
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
部门管理
|
资金投入
|
基本支出预算执行率
|
=100%
|
|
结转结余变动率
|
≤60%
|
|
项目支出预算执行率
|
=100%
|
|
“三公经费”控制率
|
=100%
|
|
财务管理
|
财务管理制度健全性
|
健全
|
|
资金使用规范性
|
规范
|
|
采购管理
|
政府采购规范性
|
规范
|
|
人员管理
|
在职人员控制率
|
=100%
|
|
重点工作管理
|
重点工作管理制度健全性
|
健全
|
|
资产管理
|
资产管理规范性
|
规范
|
|
履职效果
|
部门履职目标
|
深化基层协会改革
|
持续深化
|
|
按时完成工作计划
|
≥85%
|
|
部门效果目标
|
推进协会工作转型发展
|
推进
|
|
社会影响
|
增强协会影响力
|
增强
|
|
服务对象满意度
|
满意度
|
≥85%
|
|
能力建设
|
长效管理
|
加强培训
|
加强
|
|
人力资源建设
|
提升工作能力
|
提升
|
|
档案管理
|
规范
|
规范
|
项目支出绩效目标表
（2024年度）
|
项目名称
|
业务费
|
|
主管部门及代码
|
320-甘肃省卫生健康委员会
|
实施单位
|
甘肃省计划生育协会
|
|
项目金额
|
年度资金总额：
|
55.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
55.00
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
总体目标
|
通过开展工作，保持和增强计生协组织政治性、先进性、群众性，围绕中央赋予新时期计生协六项重点任务和家庭健康促进，促进人口长期均衡发展。
|
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标目标值
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产出指标
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数量指标
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加强基层宣传指导
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加强
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质量指标
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基层协会建设不断完善
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不断完善
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时效指标
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按时完成工作计划
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完成
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效益指标
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社会效益指标
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加强协会项目工作延伸
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延伸
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生态效益指标
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可持续性
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可持续性
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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计生群众满意度
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≥85%
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成本指标
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经济成本指标
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不涉及
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不涉及
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省级部门预算项目支出绩效目标表
（2024年度）
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一级项目名称：
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老龄事务工作经费
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二级项目名称：
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老龄事务工作经费
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项目类型：
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延续性项目
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项目分类：
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专项工作经费
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资金用途：
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业务类
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项目主管部门：
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甘肃省卫生健康委员会
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项目开始日期：
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2024-01-01
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项目完成日期：
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2024-12-23
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项目总投资：
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5
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中央补助安排：
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省级财政安排：
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5
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其他资金：
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预算申报数：
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5
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资金性质：
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一般公共预算
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基本情况：
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积极开展敬老爱老助老活动，研究探索兴办老年福利事业的途径和办法，以昂扬精神状态和良好工作业绩开创工作新局面。
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项目立项必要性：
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极开展敬老爱老助老活动，研究探索兴办老年福利事业的途径和办法，以昂扬精神状态和良好工作业绩开创工作新局面。
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保证项目实施的制度措施：
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加强领导，精心组织，注重成果，确保质量。
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项目实施计划：
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按时完成工作计划
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组织实施单位：
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甘肃省计划生育协会
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监督管理单位：
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甘肃省卫生健康委员会
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项目实施单位：
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甘肃省计划生育协会
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政策依据：
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以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻省委、省政府决策部署，围绕中心、服务大局，严守规矩、谨慎运作，量力而行、奋发有为，锐意进取、务求实效，积极开展敬老爱老助老活动，研究探索兴办老年福利事业的途径和办法，以昂扬精神状态和良好工作业绩开创工作新局面。
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年度绩效目标
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以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，认真贯彻省委、省政府决策部署，围绕中心、服务大局，严守规矩、谨慎运作，量力而行、奋发有为，锐意进取、务求实效，积极开展敬老爱老助老活动，研究探索兴办老年福利事业的途径和办法，以昂扬精神状态和良好工作业绩开创工作新局面。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标目标值
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成本指标
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社会成本指标
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老年人健康知识知晓率（%）
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>=85
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产出指标
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数量指标
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老年人生活状况抽样调查
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完成
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效益指标
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经济效益指标
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顺利完成老龄工作计划
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完成
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社会效益指标
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老龄工作稳步推进
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推进
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生态效益指标
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老年人生活质量提升
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显著提升
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众满意度（%）
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>=85
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