2023年度
甘肃省计划生育协会部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省计划生育协会是中国计划生育协会的地方性组织，是省委领导下的13个群众团体之一，是党和政府联系我省广大育龄群众和计划生育家庭的桥梁和纽带。省计生协成立于1984年，在我省卫健委党组领导下开展工作。长期以来，计生协的组织“横向到边，纵向到底”，形成了完整的独特的为育龄群众和计划生育家庭开展服务的工作网络。
根据习近平总书记2016年在中国计生协“八代会”的指示精神，计生协目前承担宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务管理等“六项重点任务”。2021年6月27日出台的《中共中央
国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》（以下简称中央《决定》）也将家庭健康促进列入计生协重点任务，并指出“积极发挥计划生育协会作用，加强基层能力建设，做好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、家庭健康促进等工作”。
二、机构设置
办公室、项目管理处、基层指导处
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
10,133,525.50
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
33
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
38
|
|
|
八、其他收入
|
8
|
3,534.48
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
359,300.00
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
40
|
6,612,889.52
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
45
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
49
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
287,500.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
52
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
53
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
54
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
55
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
56
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
57
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
10,137,059.98
|
本年支出合计
|
58
|
7,259,689.52
|
|
使用非财政拨款结余(含专用结余)
|
28
|
|
结余分配
|
59
|
|
|
年初结转和结余
|
29
|
1,106,587.15
|
年末结转和结余
|
60
|
3,983,957.61
|
|
|
30
|
|
|
61
|
|
|
总计
|
31
|
11,243,647.13
|
总计
|
62
|
11,243,647.13
|
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
10,137,059.98
|
10,133,525.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,534.48
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
359,300.00
|
359,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
355,100.00
|
355,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22,000.00
|
22,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
333,100.00
|
333,100.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
4,200.00
|
4,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
4,200.00
|
4,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
9,490,259.98
|
9,486,725.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,534.48
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
5,810,000.00
|
5,810,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
5,810,000.00
|
5,810,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
3,283,959.98
|
3,280,425.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,534.48
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
3,283,959.98
|
3,280,425.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,534.48
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
256,300.00
|
256,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
132,000.00
|
132,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
124,300.00
|
124,300.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21016
|
老龄卫生健康事务
|
140,000.00
|
140,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2101601
|
老龄卫生健康事务
|
140,000.00
|
140,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
287,500.00
|
287,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287,500.00
|
287,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
287,500.00
|
287,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
7,259,689.52
|
3,584,075.50
|
3,675,614.02
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
359,300.00
|
359,300.00
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
355,100.00
|
355,100.00
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22,000.00
|
22,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
333,100.00
|
333,100.00
|
|
|
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
4,200.00
|
4,200.00
|
|
|
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
4,200.00
|
4,200.00
|
|
|
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
6,612,889.52
|
2,937,275.50
|
3,675,614.02
|
|
|
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
2,935,614.02
|
|
2,935,614.02
|
|
|
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
2,935,614.02
|
|
2,935,614.02
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
3,280,975.50
|
2,680,975.50
|
600,000.00
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
3,280,975.50
|
2,680,975.50
|
600,000.00
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
256,300.00
|
256,300.00
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
132,000.00
|
132,000.00
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
124,300.00
|
124,300.00
|
|
|
|
|
|
|
21016
|
老龄卫生健康事务
|
140,000.00
|
|
140,000.00
|
|
|
|
|
|
2101601
|
老龄卫生健康事务
|
140,000.00
|
|
140,000.00
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
287,500.00
|
287,500.00
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287,500.00
|
287,500.00
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
287,500.00
|
287,500.00
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
收 入
|
支 出
|
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
|
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
10,133,525.50
|
一、一般公共服务支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
|
三、国防支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
40
|
359,300.00
|
359,300.00
|
|
|
|
|
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
41
|
6,612,339.52
|
6,612,339.52
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
51
|
287,500.00
|
287,500.00
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、国有资本经营预算支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、其他支出
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
|
二十四、债务还本支出
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
二十五、债务付息支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出
|
58
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
27
|
10,133,525.50
|
本年支出合计
|
59
|
7,259,139.52
|
7,259,139.52
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
1,074,000.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
60
|
3,948,385.98
|
3,948,385.98
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
1,074,000.00
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
32
|
11,207,525.50
|
总计
|
64
|
11,207,525.50
|
11,207,525.50
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
7,259,139.52
|
3,583,525.50
|
3,675,614.02
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
359,300.00
|
359,300.00
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
355,100.00
|
355,100.00
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
22,000.00
|
22,000.00
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
333,100.00
|
333,100.00
|
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
4,200.00
|
4,200.00
|
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
4,200.00
|
4,200.00
|
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
6,612,339.52
|
2,936,725.50
|
3,675,614.02
|
|
|
21004
|
公共卫生
|
2,935,614.02
|
|
2,935,614.02
|
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
2,935,614.02
|
|
2,935,614.02
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
3,280,425.50
|
2,680,425.50
|
600,000.00
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
3,280,425.50
|
2,680,425.50
|
600,000.00
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
256,300.00
|
256,300.00
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
132,000.00
|
132,000.00
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
124,300.00
|
124,300.00
|
|
|
|
21016
|
老龄卫生健康事务
|
140,000.00
|
|
140,000.00
|
|
|
2101601
|
老龄卫生健康事务
|
140,000.00
|
|
140,000.00
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
287,500.00
|
287,500.00
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
287,500.00
|
287,500.00
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
287,500.00
|
287,500.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
科目代码
|
科目名称
|
决算数
|
|
|
|
|
301
|
工资福利支出
|
3,252,190.39
|
302
|
商品和服务支出
|
297,255.11
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
|
30101
|
基本工资
|
1,228,712.50
|
30201
|
办公费
|
8,872.33
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
681,113.00
|
30202
|
印刷费
|
9,980.20
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
30103
|
奖金
|
384,171.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
102,454.89
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
2,058.00
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
333,100.00
|
30206
|
电费
|
7,502.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
13,096.76
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
124,900.00
|
30208
|
取暖费
|
113,400.40
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
93,700.00
|
30209
|
物业管理费
|
10,261.58
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
16,539.00
|
30211
|
差旅费
|
69,300.53
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
287,500.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
10,000.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
34,080.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
|
30305
|
生活补助
|
3,480.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
6,726.07
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
30,600.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
22,600.00
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
23,457.24
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
3,286,270.39
|
公用经费合计
|
297,255.11
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
金额单位：元
|
|
|
项目
|
本年支出
|
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
合计
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门没有相关数据,故本表无数据。
|
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：甘肃省计划生育协会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
4,500.00
|
|
|
|
|
4,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1124.36万元。与上年度相比,收、支总计各增加513.98万元,增长84.21%,主要原因是基本公共卫生项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1013.71万元,其中：财政拨款收入1013.35万元,占99.97%；其他收入0.35万元,占0.03%；
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计725.97万元,其中：基本支出358.41万元,占49.37%；项目支出367.56万元,占50.63%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1120.75万元。与上年相比,各增加513.69万元,增长84.62%。主要原因是基本公共卫生项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出725.91万元,较上年决算数增加226.25万元,增长45.28%。主要原因是基本公共卫生项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出725.91万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35.93万元,占4.95%；卫生健康支出661.23万元,占91.09%；住房保障支出28.75万元,占3.96%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为491.50万元,支出决算为725.91万元,完成年初预算的147.69%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为35.93万元,支出决算为35.93万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
2．卫生健康支出年初预算数为426.82万元,支出决算为661.23万元,完成年初预算的154.92%,决算数大于预算数的主要原因是基本公共卫生项目支出增加。
3．住房保障支出年初预算数为28.75万元,支出决算为28.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.35万元。其中：
人员经费328.63万元,较上年决算数减少14.78万元,下降4.3%,主要原因是一人退休，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费29.73万元,较上年决算数增加13.06万元,增长78.37%,主要原因是是疫情结束，恢复正常调研、出差工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减公务接待费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3. 公务接待费全年预算数为0.45万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，缩减公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出29.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费等，机关运行经费较上年决算数增加13.06万元,增长78.34%,主要原因是疫情结束，恢复正常业务工作，差旅费、信息系统运行维护费用支出增加。
本年度会议费支出15.63万元,较上年决算数增加14.86万元,增长1862.5%,主要原因是疫情结束恢复正常业务会议。本年度培训费支出13.33万元,较上年决算数增加10.99万元,增长469.66%,主要原因是疫情结束恢复正常业务培训工作。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金368万元,占一般公共预算项目支出总额的51%。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生、优化生育政策2个项目绩效自评结果。
1.“基本公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89.42分。项目全年预算数为294万元,执行数为294万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣传教育、提升群众生殖健康水平、普及优生优育知识、预防性病艾滋病，推进健康中国建设。二是不断提高服务水平，提升群众生殖健康水平、加强优生优育指导、预防性病艾滋病，推进健康中国建设。
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2023年度部门预算项目支出绩效自评表
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项目名称：
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基本公共卫生服务
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主管部门：
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甘肃省计划生育协会【参公】
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实施单位：
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甘肃省计划生育协会【参公】
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项目资金（万元）
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年初预算数
（万元）
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全年预算数（万元）
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全年执行数（万元）
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执行率（%）
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分值
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得分
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年度资金总额
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294
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294
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294
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100.00
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10
|
10
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其中：财政拨款
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294
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294
|
294
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100.00
|
-
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10.00
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其他资金
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0.00
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-
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0.00
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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较完成本年度避孕药具采购发放工作任务，工作进展顺利。
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完成2023年度避孕药具采购发放工作。
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度指标值
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实际完成值
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分值（权重）
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指标得分
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偏差原因分析及改进措施
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成本指标
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经济成本指标
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社会成本指标
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避孕药具随访率
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>=85
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60
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20
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14.12
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生态环境成本指标
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产出指标
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数量指标
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避孕药具发放率
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>=85
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70
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13.34
|
10.99
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质量指标
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药具知晓率
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>=85
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80
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13.33
|
13.33
|
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时效指标
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药具发放及时率
|
>=85
|
70
|
13.33
|
10.98
|
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效益指标
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社会效益指标
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育龄群众满意度（%）
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>=80
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80
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20
|
20
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经济效益指标
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生态效益指标
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满意度指标
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服务对象满意度指标
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群众满意度（%）
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>=85
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80
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10
|
10
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总分
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100
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89.42
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良好
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2.“优化生育政策”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展宣传教育、做好生殖健康咨询服务、加强优生优育指导。二是推进计划生育家庭帮扶、强化权益维护、家庭健康促进，推进健康中国建设。
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甘肃省计划生育协会优化生育政策项目绩效目标自评表
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（2023年度）
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项目名称
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优化生育政策项目
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中央主管部门
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地方主管部门
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甘肃省卫生健康委员会
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资金投入情况
（万元）
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全年预算数（A）
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全年执行数（B）
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预算执行率
（B/A*100%）
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年度资金总额
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74.00
|
74.00
|
100.00%
|
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其中：省本级执行资金
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74.00
|
74.00
|
100.00%
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转移市县执行资金
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资金管理情况
（必填）
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情况说明
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存在问题和改进措施
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分配科学性
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科学
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无
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下达及时性
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及时
|
无
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拨付合规性
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合规
|
无
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执行准确性
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准确
|
无
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预算绩效管理情况
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规范
|
无
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支出责任履行情况
|
规范
|
无
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总体目标完成情况
|
总体目标
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全年实际完成情况
|
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开展宣传教育、做好生殖健康咨询服务、加强优生优育指导、推进计划生育家庭帮扶、强化权益维护、家庭健康促进，推进健康中国建设。
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完成
|
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绩效指标
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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指标值
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全年实际完成值
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分值
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未完成原因对改进措施
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产出指标
（50分）
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数量指标
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慰问计生困难家庭
|
完成
|
完成
|
7
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开展健康讲座咨询
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完成
|
完成
|
7
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家庭健康促进培训
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完成
|
完成
|
7
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质量指标
|
多项工作获得肯定
|
完成
|
完成
|
7
|
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|
群团组织改革进展显著
|
完成
|
完成
|
7
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|
工作能力明显提升
|
完成
|
完成
|
7
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时效指标
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按时完成培训计划
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完成
|
完成
|
7
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及时走访慰问
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及时
|
及时
|
7
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成本指标
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不涉及
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效益指标
（30分）
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经济效益指标
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不涉及
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社会效益指标
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生育友好型社会建设取得积极进展
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完成
|
完成
|
7
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生态效益指标
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可持续影响指标
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倡导群众形成新时代婚育观念
|
完成
|
完成
|
7
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倡导群众形成健康的生活方式
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完成
|
完成
|
7
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满意度指
（10分）
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服务对象满意度指标
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群众满意度
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85%
|
85%
|
10
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说明
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自评得分： 87 分
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三、部门绩效评价结果
本单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
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