甘肃省计划生育协会
2025 年单位预算公开情况说明
目 录
第一部分 单位基本概况
一、 单位职责
二、 机构设置情况
第二部分 2025年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅
甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：
一、单位职责
全面落实宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务，广泛动员基层组织和会员、志愿者，创新工作方法，提供多层次、精准化、有温度的群众性宣传服务，倡导新时代婚育文化、促进家庭健康，优化生育政策服务。
二、机构设置情况
（一）机关内设机构
办公室、项目管理处、基层指导处。
（二）参照公务员法管理单位
参照公务员法管理单位1个，具体为：甘肃省计划生育协会。
（三）直属事业单位
本单位没有直属事业单位。
三、单位收支总体情况
按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
2025年单位收支总预算986.79万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算
2025年收入预算986.79万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：
一般公共预算收入586.79万元，占59.46%；
政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转收入400.00万元，占40.54%；
其他收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算
2025年支出预算986.79万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出381.73万元，占38.68%；项目支出205.06万元，占20.78%；上年结转收入400.00万元，占40.54%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算支出586.79万元，包括：社会保障和就业支出35.30万元、卫生健康支出521.29万元、住房保障支出30.20万元。
具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2025年基本支出381.73万元，比2024年预算增加44.92万元，增长13.3%，增长的主要原因是公招3人，在职人员增加，基本支出预算增加。
其中：人员经费支出330.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。
公用经费支出51.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出
2025年一般公共预算项目支出205.06万元，比2024年预算增加33.06万元，增长19.2%，增长的主要原因是基本公共卫生服务项目优化生育政策服务项目增加。
经济社会发展项目1个，主要是基本公共卫生服务项目。
保障运转经费2个，主要是省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费、业务费。
其他项目0个。
（三）支出功能分类说明
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为2.64万元，比2024年预算增加0.22万元，增长9.1%，增长的主要原因是退休人员增加，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休预算增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为0.06万元，比2024年预算增加0.06万元，增长100%，增长的主要原因是 省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费预算增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为32.22万元，比2024年预算增加3.87万元，增长13.7%，增长的主要原因是公招3人，在职人员增加，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为0.38万元，比2024年预算增加0.03万元，增长8.6%，增长的主要原因是公招3人，在职人员增加，社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出增加。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2025年预算数为150.00万元，比2024年预算增加38万元，增长33.9%，增长的主要原因是基本公共卫生服务项目优化生育政策服务项目增加。
6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：2025年预算数为346.14万元，比2024年预算增加34.22万元，增长11.0%，增长的主要原因是公招3人，在职人员增加，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出增加。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为12.73万元，比2024年预算增加1.5万元，增长13.4%，增长的主要原因是公招3人，在职人员增加，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗预算增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为12.42万元，比2024年预算增加1.65万元，增长15.3%，增长的主要原因是公招3人，在职人员增加，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助预算增加。
9、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比2024年预算减少5万元，下降100.0%，下降的主要原因是相关支出所列科目调整，有关项目调整至其他科目安排。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为30.20万元，比2024年预算增加3.43万元，增长12.8%，增长的主要原因是公招3人，在职人员增加，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金预算增加。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
（一）“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0.56万元，较2024年预算增加0.06万元。
1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算。
2．公务接待费0.56万元，比2024年预算增加0.06万元，增长12.0%，增长的主要原因是业务能力提升，上级组织调研指导工作增加。
3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年预算持平，主要原因是严格控制公务用车购置费，预算未安排此项支出。
（二）培训费预算情况说明
4．培训费41.06万元，比2024年预算增加40.12万元，增长4,268.1%，增长的主要原因是根据工作安排，为全面推进优化生育政策服务项目，提升基层计生协承担能力，加大培训力度，2025年培训费预算增加。
（三）会议费预算情况说明
5．会议费10.00万元，比2024年预算增加10万元，增长100%，增长的主要原因是全面部署2025重点工作，进一步提高基层计生协工作能力，会议费预算增加。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
机关运行经费72.18万元，比2024年预算增加1.94万元，增长2.8%，增长的主要原因是在职人员增加，机关运行经费较上年增加。
七、政府采购安排情况
2025年单位政府采购预算总额104.10万元，其中：政府采购货物预算104.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为55.23万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0.00万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2025年拟采购固定资产约4.10万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
（二）非税收入情况
2025年本单位不涉及非税收入，2025年计划征收0.00万元。
（三）重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。
（四）部门管理转移支付情况
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
1．一般性转移支付未安排。
2．专项转移支付未安排。
3．政府性基金转移支付未安排。
（五）国有资本经营预算支出情况
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
（一）2024年预算绩效管理工作情况
按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00%。
2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目运行正常，未发现存在问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100.00%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100.00%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目运行正常，未发现存在问题。绩效运行监控在单位内部通报整改情况：项目运行正常，无通报整改情况。
3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100.00%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评随单位决算同时报送并公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2025年度增加单位预算项目0个，增长率0.00%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
（二）2025年绩效目标编制情况
2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，单位整体支出绩效目标围绕基本运行、重点履职、单位综合、可持续发展能力四个维度，设置二级指标17个、三级指标24个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映甘肃省计划生育协会开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）:反映公共卫生支出。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:反映基本公共卫生服务项目支出。
19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）:反映计划生育方面的支出
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。
25、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:反映老龄卫生健康事务方面的支出。
26、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
29、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
30、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。
31、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
32、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
33、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
34、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
35、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
36、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，军队(含武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。
37、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。
38、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
39、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。
40、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
41、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
42、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
43、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
44、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
45、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。
46、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
47、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
48、商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
49、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
50、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
51、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。
52、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。
53、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
54、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。
55、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
56、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
57、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
58、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
59、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
60、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。
甘肃省计划生育协会
2025年02月20日
附件：1.甘肃省计划生育协会2025年单位预算公开表
2.甘肃省计划生育协会2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表
附件1
表一、单位收支总体情况表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
586.79
|
一、一般公共服务支出
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、国有资本经营预算收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
四、教育专户核算
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、事业收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、上级补助收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
七、附属单位上缴收入
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
|
|
八、经营收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35.30
|
|
九、其他收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
921.29
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十七、金融支出
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
30.20
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
二十四、预备费
|
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
586.79
|
本年支出合计
|
986.79
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
400.00
|
二十九、结转下年
|
|
|
十一、上年结余
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
986.79
|
支出总计
|
986.79
|
表二、单位收入总体情况表
单位：万元
|
项目
|
预算数
|
|
**
|
1
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
586.79
|
|
经费拨款
|
586.79
|
|
本年收入合计
|
586.79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、上年结转
|
400.00
|
|
财政性资金结转
|
400.00
|
|
一般公共预算收入结转
|
400.00
|
|
政府性基金预算收入结转
|
|
|
国有资本经营收入结转
|
|
|
非财政性资金结转
|
|
|
教育专户结转
|
|
|
十一、上年结余
|
|
|
财政性资金结余
|
|
|
一般公共预算收入结余
|
|
|
政府性基金预算收入结余
|
|
|
国有资本经营收入结余
|
|
|
非财政性资金结余
|
|
|
收入合计
|
986.79
|
表三、单位支出总体情况表
单位：万元
|
支出功能分类科目
|
支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上年结转
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
[20
|
总计
|
986.79
|
381.73
|
205.06
|
400.00
|
|
[208]社会保障和就业支出
|
35.30
|
35.24
|
0.06
|
|
|
[20805]行政事业单位养老支出
|
34.92
|
34.86
|
0.06
|
|
|
|
80501]行政单位离退休
|
2.64
|
2.64
|
|
|
|
[2080502]事业单位离退休
|
0.06
|
|
0.06
|
|
|
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.22
|
32.22
|
|
|
|
[20899]其他社会保障和就业支出
|
0.38
|
0.38
|
|
|
|
[2089999]其他社会保障和就业支出
|
0.38
|
0.38
|
|
|
|
[210]卫生健康支出
|
921.29
|
316.29
|
205.00
|
400.00
|
|
[21004]公共卫生
|
550.00
|
|
150.00
|
400.00
|
|
[2100408]基本公共卫生服务
|
550.00
|
|
150.00
|
400.00
|
|
[21007]计划生育事务
|
346.14
|
291.14
|
55.00
|
|
|
[2100799]其他计划生育事务支出
|
346.14
|
291.14
|
55.00
|
|
|
[21011]行政事业单位医疗
|
25.15
|
25.15
|
|
|
|
[2101101]行政单位医疗
|
12.73
|
12.73
|
|
|
|
[2101103]公务员医疗补助
|
12.42
|
12.42
|
|
|
|
[221]住房保障支出
|
30.20
|
30.20
|
|
|
|
[22102]住房改革支出
|
30.20
|
30.20
|
|
|
|
[2210201]住房公积金
|
30.20
|
30.20
|
|
|
表四、财政拨款收支总体情况表
单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
|
一、本年收入
|
586.79
|
一、本年支出
|
586.79
|
|
（一）一般公共预算财政拨款
|
586.79
|
（一）一般公共服务支出
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）国有资本经营预算财政拨款
|
|
（三）国防支出
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
|
|
（五）教育支出
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
35.30
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出
|
521.29
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
30.20
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）预备费
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
586.79
|
支 出 总 计
|
586.79
|
表五、财政拨款支出表
单位：万元
|
单位名称
|
总计
|
一般公共预算支出
|
政府性基金预算支出
|
国有资本经营预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
[320004]甘肃省计划生育协会
|
586.79
|
586.79
|
381.73
|
205.06
|
|
|
|
|
|
|
表六、一般公共预算支出情况表
单位：万元
|
支出功能分类科目
|
一般公共预算支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
总计
|
586.79
|
381.73
|
205.06
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.30
|
35.24
|
0.06
|
|
20805
|
行政事业单位养老支出
|
34.92
|
34.86
|
0.06
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
2.64
|
2.64
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.06
|
|
0.06
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
32.22
|
32.22
|
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.38
|
0.38
|
|
|
2089999
|
其他社会保障和就业支出
|
0.38
|
0.38
|
|
|
210
|
卫生健康支出
|
521.29
|
316.29
|
205.00
|
|
21004
|
公共卫生
|
150.00
|
|
150.00
|
|
2100408
|
基本公共卫生服务
|
150.00
|
|
150.00
|
|
21007
|
计划生育事务
|
346.14
|
291.14
|
55.00
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
346.14
|
291.14
|
55.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
25.15
|
25.15
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
12.73
|
12.73
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
12.42
|
12.42
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
30.20
|
30.20
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
30.20
|
30.20
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
30.20
|
30.20
|
|
表七、一般公共预算基本支出情况表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目
|
一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
总计
|
381.73
|
330.65
|
51.08
|
|
301
|
工资福利支出
|
323.53
|
323.53
|
|
|
30101
|
基本工资
|
101.09
|
101.09
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
75.36
|
75.36
|
|
|
30103
|
奖金
|
63.26
|
63.26
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
32.22
|
32.22
|
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
12.08
|
12.08
|
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
8.29
|
8.29
|
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
1.03
|
1.03
|
|
|
30113
|
住房公积金
|
30.20
|
30.20
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
51.08
|
|
51.08
|
|
30201
|
办公费
|
1.11
|
|
1.11
|
|
30205
|
水费
|
0.22
|
|
0.22
|
|
30206
|
电费
|
1.02
|
|
1.02
|
|
30207
|
邮电费
|
2.21
|
|
2.21
|
|
30208
|
取暖费
|
1.31
|
|
1.31
|
|
30211
|
差旅费
|
19.70
|
|
19.70
|
|
30213
|
维修（护）费
|
0.51
|
|
0.51
|
|
30216
|
培训费
|
1.06
|
|
1.06
|
|
30217
|
公务接待费
|
0.56
|
|
0.56
|
|
30228
|
工会经费
|
1.55
|
|
1.55
|
|
30229
|
福利费
|
2.50
|
|
2.50
|
|
30239
|
其他交通费用
|
18.73
|
|
18.73
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.60
|
|
0.60
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
7.12
|
7.12
|
|
|
30302
|
退休费
|
2.64
|
2.64
|
|
|
30305
|
生活补助
|
0.35
|
0.35
|
|
|
30307
|
医疗费补助
|
4.13
|
4.13
|
|
表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
单位：万元
|
单位名称
|
“三公”经费
|
会议费
|
培训费
|
|
合计
|
因公出国（境）费用
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
|
公务用车购置
|
公务用车运行维护费
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
[320004]甘肃省计划生育协会
|
0.56
|
|
0.56
|
|
|
10.00
|
41.06
|
表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
单位：万元
|
序号
|
部门预算支出经济分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
|
|
总计
|
72.18
|
29.18
|
43.00
|
|
1
|
[30201]办公费
|
1.11
|
1.11
|
|
|
2
|
[30202]印刷费
|
|
|
|
|
3
|
[30205]水费
|
0.22
|
0.22
|
|
|
4
|
[30206]电费
|
1.02
|
1.02
|
|
|
5
|
[30207]邮电费
|
2.21
|
2.21
|
|
|
6
|
[30208]取暖费
|
13.31
|
1.31
|
12.00
|
|
7
|
[30209]物业管理费
|
|
|
|
|
8
|
[30211]差旅费
|
27.70
|
19.70
|
8.00
|
|
9
|
[30213]维修（护）费
|
0.51
|
0.51
|
|
|
10
|
[30215]会议费
|
|
|
|
|
11
|
[30218]专用材料费
|
|
|
|
|
12
|
[30229]福利费
|
20.50
|
2.50
|
18.00
|
|
13
|
[30231]公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
14
|
[30299]其他商品和服务支出
|
0.60
|
0.60
|
|
|
15
|
[31002]办公设备购置
|
5.00
|
|
5.00
|
表十、政府性基金预算支出情况表
单位：万元
未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。
表十一、部门管理转移支付表
单位：万元
|
单位名称
|
合计
|
一般公共预算项目支出
|
政府性基金预算项目支出
|
国有资本经营预算项目支出
|
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未安排预算，部门管理转移支付表为空表。
表十二、国有资本经营预算支出情况表
单位：万元
未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。
附件2
单位整体支出绩效目标表
（2025年度）
|
单位名称
|
甘肃省计划生育协会
|
|
联系人
|
田蓉
|
联系电话
|
09318418303
|
|
预算情况（万元）
|
按支出类型分
|
预算金额
|
按来源类型分
|
预算金额
|
|
基本支出
|
人员经费
|
330.65
|
上级财政补助
|
150.00
|
|
公用经费
|
51.08
|
本级财政安排
|
436.79
|
|
合计
|
381.73
|
其他资金
|
400.00
|
|
项目支出
|
本级
|
605.06
|
收入预算合计
|
986.79
|
|
对下转移支付
|
0.00
|
支出预算合计
|
986.79
|
|
合计
|
605.06
|
|
|
|
年度绩效目标
|
通过开展工作，增强甘肃省计划生育协会组织政治性、先进性、群众性，围绕中央赋予新时期计生协六项重点任务，促进人口全面发展。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
权重
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
基本运行指标
|
10
|
预算收支管理
|
预算执行率
|
=100%
|
|
预算调整率
|
≤20%
|
|
“三公”经费控制率
|
=100%
|
|
结转结余变动率
|
≤10%
|
|
财会管理
|
资金使用合规性
|
合规
|
|
会计和内控制度执行有效性
|
有效
|
|
采购管理
|
政府采购规范性
|
规范
|
|
政府采购节约率
|
节约
|
|
资产管理
|
资产管理规范性
|
规范
|
|
固定资产利用率
|
≥95%
|
|
人员管理
|
在职人员控制率
|
=100%
|
|
绩效管理
|
预算绩效管理工作成效
|
较上年提升
|
|
重点履职指标
|
30
|
数量指标
|
六项重点任务
|
全面开展
|
|
优化生育政策宣传服务
|
全面开展
|
|
质量指标
|
深化计生协改革
|
持续深化
|
|
时效指标
|
工作开展情况
|
及时
|
|
成本指标
|
成本控制率
|
无额外成本
|
|
部门综合指标
|
30
|
经济效益
|
不涉及
|
不涉及
|
|
社会效益
|
政策知晓率
|
提升
|
|
生态效益
|
持续发展
|
持续
|
|
服务对象满意度
|
服务对象满意度
|
≥85%
|
|
可持续发展能力指标
|
20
|
组织建设
|
党建工作开展情况
|
良好
|
|
宣传培训
|
培训计划完成率
|
≥90%
|
|
制度建设
|
制度完善情况
|
完善
|
|
改革创新
|
试点工作开展情况
|
良好
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称
|
基本公共卫生服务项目
|
|
主管部门及代码
|
320-甘肃省卫生健康委员会
|
实施单位
|
甘肃省计划生育协会
|
|
项目金额（万元）
|
年度资金总额：
|
550.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
150.00
|
|
上年结转资金
|
400.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度绩效目标
|
完成本年度避孕药具采购工作，优化生育政策服务。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
权重
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
成本指标
|
20
|
社会成本指标
|
避孕药具发放覆盖率
|
≥80%
|
|
产出指标
|
40
|
数量指标
|
人员培训
|
≥2次
|
|
质量指标
|
工作人员业务能力提升
|
提升
|
|
效益指标
|
20
|
社会效益
|
服务能力显著提升
|
提升
|
|
满意度指标
|
10
|
服务对象满意度
|
群众满意度
|
≥80%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表
（2025年度）
|
项目名称
|
业务费
|
|
主管部门及代码
|
320-甘肃省卫生健康委员会
|
实施单位
|
甘肃省计划生育协会
|
|
项目金额（万元）
|
年度资金总额：
|
55.00
|
|
其中：当年财政拨款
|
55.00
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度绩效目标
|
通过开展工作，保持和增强计生协组织政治性、先进性、群众性，围绕中央赋予新时期计生协六项重点任务和家庭健康促进，促进人口长期均衡发展。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
权重
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
成本指标
|
20
|
经济成本指标
|
不涉及
|
不涉及
|
|
产出指标
|
40
|
数量指标
|
加强基层宣传指导
|
加强
|
|
质量指标
|
基层协会建设不断完善
|
不断完善
|
|
时效指标
|
按时完成工作计划
|
完成
|
|
效益指标
|
20
|
社会效益
|
加强协会项目工作延伸
|
延伸
|
|
生态效益
|
可持续性
|
可延续性
|
|
满意度指标
|
10
|
服务对象满意度
|
计生群众满意度
|
≥85%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称
|
省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费
|
|
主管部门及代码
|
320-甘肃省卫生健康委员会
|
实施单位
|
甘肃省计划生育协会
|
|
项目金额（万元）
|
年度资金总额：
|
0.06
|
|
其中：当年财政拨款
|
0.06
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
|
其他资金
|
0.00
|
|
年度绩效目标
|
保障离退休党员生活开展。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
权重
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
成本指标
|
20
|
经济成本指标
|
成本控制率
|
=0.06万元
|
|
社会成本指标
|
离退休党员满意度
|
满意
|
|
生态环境成本指标
|
离退休党员活动开展
|
及时
|
|
产出指标
|
40
|
数量指标
|
发放学习资料
|
=100%
|
|
质量指标
|
覆盖退休党员人数
|
≥90%
|
|
时效指标
|
组织活动及时率
|
及时
|
|
效益指标
|
20
|
经济效益
|
活动覆盖率
|
≥85%
|
|
社会效益
|
活动参加率
|
≥85%
|
|
生态效益
|
受益率
|
≥85%
|
|
可持续影响
|
生活幸福指数
|
提升
|
|
满意度指标
|
10
|
服务对象满意度
|
满意度
|
≥85%
|
|
